上季度计入销售费用，施工费的，现要计入成本，怎么做分录，

Cactus 追问

2018-01-11 18:29

现在冲减以后销售费用本季度就成负数了，报季度报表的时候填不了

邹老师 解答

2018-01-11 19:23

你好，你调整了是可能出现销售费用负数的，你需要按当月发生正数减去调整的负数之后的余额填写销售费用金额

Cactus 追问

2018-01-11 19:46

就是当月的减去以后是负数，而且季度的也是，冲减到成本里以后，利润表里的销售费用就是负数，现在要申报季度报表，科目是负数，填不了

邹老师 解答

2018-01-11 19:47

你好，那你实际情况是负数，而税局系统又不允许负数，这个就需要咨询税局看该如何填写的