年底了申报哪里报表呢

芝子 追问

2018-01-11 14:47

这边公司是请外边人做账的，我需要了解什么呢

邹老师 解答

2018-01-11 14:47

你好，你只需要了解内部相应业务情况就可以了，外账交给别人，你自己可以不去了解的

芝子 追问

2018-01-11 14:50

@邹老师:这样的话平时我需要做那些凭证啊，感觉无从入手？

邹老师 解答

2018-01-11 14:51

你好，你只需要根据内帐业务做相应凭证，编制报表

芝子 追问

2018-01-11 14:54

@邹老师:内帐业务做相应凭证，编制报表？是指哪些啊，我不太懂，跟我说详细点吗

邹老师 解答

2018-01-11 14:56

你好，就是内帐发生了哪些业务，你做相应分录，根据分录登记账簿，然后编制报表

芝子 追问

2018-01-11 15:01

@邹老师：一般我都是做费用类，比如报销这些，开票，要编制什么报表吗

邹老师 解答

2018-01-11 15:01

你好，需要编制资产负债表，利润表的

芝子 追问

2018-01-11 15:08

@邹老师:老师，假如这张报表是这样，你帮我分析下，交多少税？

邹老师 解答

2018-01-11 15:10

你好，是企业所得税？

芝子 追问

2018-01-11 15:13

@邹老师:是的，也帮我分析下怎么看这个报表

邹老师 解答

2018-01-11 15:13

你好，根据你利润总额本年累计*所得税税率计算

芝子 追问

2018-01-11 15:19

@邹老师:是68691.45*20%=13738.29元是这样吗？假如公司根据国家优惠政策，申请免税的。

邹老师 解答

2018-01-11 15:20

你好，按68691.45*25%计算 
如果是小型微利企业，按68691.45*10%计算

芝子 追问

2018-01-11 15:33

@邹老师:现在开票是不是不能开一批啊？

邹老师 解答

2018-01-11 15:34

你好，是的，需要开具体货物数量，单价是多少的

芝子 追问

2018-01-11 15:48

@邹老师:那要我一定要开一批，会有什么影响呢？

邹老师 解答

2018-01-11 15:48

你好，那需要提供相应的清单，开具清单发票

芝子 追问

2018-01-11 16:05

@邹老师:清单发票是在开票系统开的吗，还是我自己在编辑一份？

邹老师 解答

2018-01-11 16:12

你好，在开票系统填开的销货清单

芝子 追问

2018-01-11 16:28

@邹老师:销货清单是不是那种详见销货清单那种啊？

邹老师 解答

2018-01-11 16:29

你好，是的，就是发票内容是详见销货清单的发票