老师，我这张去年红冲的发票，忘记开红字发票出来了，现在增值税不一样了，怎么调整？

郭老师 解答

2023-08-10 09:52

你单位是销售方的吗？

心灵美的柠檬 追问

2023-08-10 10:01

申报表里面没有填写，我们是销售方

郭老师 解答

2023-08-10 10:04

好，你申报表里面没有填写，账上多了吗？企业所得税怎么填写的？

心灵美的柠檬 追问

2023-08-10 10:12

借所得税费用，贷应交税费应交所得税，老师这笔业务交税时哪个科目贷银行存款啊，

郭老师 解答

2023-08-10 10:13

同学，这个是交企业所得税的。

心灵美的柠檬 追问

2023-08-10 10:16

就是账上多了，企业所得税有，申报里没有

郭老师 解答

2023-08-10 10:18

增值税销售额和所得税销售额一样吗？你确定是一样的吗？

郭老师 解答

2023-08-10 10:18

你当时怎么做的？
看下