送心意

田老师

职称会计师

2018-01-09 18:02

应不是,应该是你冲红的数量金额有问题

西红柿 追问

2018-01-09 18:10

冲红的时候结转成本了,是因为这个冲红结转红冲主营业务成本,这个红冲的结转成本就拉低了总的成本了,使成本降低了3%左右,所以就有点怀疑是不是冲红的时候,不要结转成本的呀?因为这个没有退货,只是发票隔了一个月,他们要求重新开票。

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应不是,应该是你冲红的数量金额有问题
2018-01-09 18:02:20
您好,如果红冲发票,退回重开,货没有退回来,可以不做成本处理的。红冲时,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。重开后,借;应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。 成本低了,有可能是冲了成本造成的。
2018-01-09 18:38:51
你好,你红冲所做分录是?
2018-08-27 16:50:25
你选择数量金额红冲了吗
2020-08-06 15:35:37
同学,因为你以前月份或年度已经结账,所以不能红冲。你可以反结账,再进行红冲。
2021-05-16 18:17:09
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