老师，我们公司审计，审计给出了一些调表不调账的项目，我们认为合理采纳了，问题就是，调表不调账，那我今年的账该怎么做，表该怎么出？是以表为准还是以帐为准呢？

风的尽头 追问

2023-07-28 12:59

那如果继续做账的话，我今年新出来的每个月的报表不还是延续没调表之前的报表吗？那调表的意义在哪里呢

小菲老师 解答

2023-07-28 13:02

同学，你好
调表，你要看什么原因调表的

风的尽头 追问

2023-07-28 13:04

这个是关于房租给我的调整

小菲老师 解答

2023-07-28 13:13

同学，你好
这个不要紧的

风的尽头 追问

2023-07-28 13:14

那这个我需要调账吗

小菲老师 解答

2023-07-28 13:17

同学，你好

不需要的

风的尽头 追问

2023-07-28 13:42

可是审计师告诉我是调帐呢

小菲老师 解答

2023-07-28 13:45

同学，你好

你之前不是说，审计给出了一些调表不调账的项目吗？
那就说明审计出来的结果是不需要调账的

风的尽头 追问

2023-07-28 13:47

恩恩，这个他们说让我调账，

小菲老师 解答

2023-07-28 13:49

同学，你好
哪一笔让你调？
你之前的分录是什么？？

风的尽头 追问

2023-07-28 13:50

我之前全部计入费用了，就是审计说房租跨年了，给了我这几个分录让调整

小菲老师 解答

2023-07-28 13:51

同学， 你好
你之前的房租入了管理费用，那你房租是什么时候的，是以后年度的吗？

风的尽头 追问

2023-07-28 13:57

房租是去年租的，交了一整年的，审计说跨期了

小菲老师 解答

2023-07-28 13:57

同学，你好
你的意思是去年的费用，你做到今年？还是今年的费用做到了去年

风的尽头 追问

2023-07-28 14:00

就是审计审计的是去年的帐，房租是去年交的，去年10到今年十月，是今年的费用也全一次性记在了去年的管理费用里了

小菲老师 解答

2023-07-28 14:01

同学，你好
那你把之前账更正
借：管理费用  3个月房租
贷：银行存款
借：预付账款  9个月房租
贷：银行存款

风的尽头 追问

2023-07-28 14:02

那我不用按照审计给这个意见来做吗

小菲老师 解答

2023-07-28 14:03

同学，你好

用租赁负债也可以的

风的尽头 追问

2023-07-28 14:10

老师还有一次对话机会，我多说几句。就是您的意思我按照他这个来做吗？我都采纳那几条分录，还是全部都采纳，如果都采纳，那他第三条未确认融资费用这个我没有啊

小菲老师 解答

2023-07-28 14:19

同学，你好
都采纳，没有的科目，你可以增加科目