送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-09 16:35

你好,管理费用无余额才对

琴琴 追问

2018-01-09 16:45

跨年之后录入的我把管理费去掉
我借入的是贷方
是不是这样?

是上一任留下来的
没得科目余额表
是2016年的
我建筑要从2017年开始建账
之前是账公司做的
还得重新做账啊
去年的不管他了吗
我想把去年的亏损也做进去啊

吴月柳 解答

2018-01-09 16:50

你根据他的余额来录入就可以了,其他应付款与未分配利润两个数据一样,把管理费用科目去掉就平了

琴琴 追问

2018-01-09 16:52

@吴老师:去年的亏损可以做进去吗?

吴月柳 解答

2018-01-09 16:52

可以

琴琴 追问

2018-01-09 16:57

这样录可以吗????

吴月柳 解答

2018-01-09 18:21

这样就平了,正确的

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借;相关科目 贷;以前年度损益调整 应交税费
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