刻公章是管理费用的开办费吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-01-09 15:21

我们公司是分公司，没有注册资金，现在还没办得银行账户，发工资做其他应收款-老板可以吗？

邹老师 解答

2018-01-09 15:22

你好，老板垫付工资，可以通过其他应付款核算的

会计学堂辅导老师 追问

2018-01-09 15:23

借：管理费用--工资 
贷：其他应付款--老板 
这样做可以吗？

邹老师 解答

2018-01-09 15:23

你好，借；管理费用   贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬  贷；其他应付款

会计学堂辅导老师 追问

2018-01-09 15:26

不计提工资可以吗？

邹老师 解答

2018-01-09 15:27

你好，工资是需要先计提，然后支付的

会计学堂辅导老师 追问

2018-01-09 15:27

工资是直接发放的

邹老师 解答

2018-01-09 15:29

你好，直接发放也是需要体现，计提，支付过程的

会计学堂辅导老师 追问

2018-01-09 15:32

那做在同一张记账凭证上？

邹老师 解答

2018-01-09 15:32

你好，可以同一笔凭证，先计提，然后支付

会计学堂辅导老师 追问

2018-01-09 15:36

好的，谢谢老师，那请问一下利润表要怎么锁定 我添加这个月的利润表之后，退出再进来，表格又没有了

邹老师 解答

2018-01-09 15:38

你好，软件中锁定？

会计学堂辅导老师 追问

2018-01-09 15:42

金蝶K3里，报表里面进去

邹老师 解答

2018-01-09 15:43

你好，你需要在进去的时候设置好报表格式，然后点击保存就可以了