老师，请教下报销问题：像实际发生时间是在6月份，但是给员工打款时间是在7月份，这个费用一般是算在6月份还是7月份？ 按照权责发生制 是不是算在6月里面？

undefined 追问

2023-07-26 16:33

计提是指：分录：

计提6月报销分录：
借：管理费用——差旅费/业务招待费
贷：其他应付款——XX员工
这个分录是吧？
7月打款：
就是
借：其他应付款——XX员工
贷：银行存款

对吗？

家权老师 解答

2023-07-26 16:38

是的，就是那样做的哈