送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-09 13:42

借;固定资产   贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出

青春不打烊 追问

2018-01-09 14:04

认证了不得做凭证吗?就这一笔不对吧?

邹老师 解答

2018-01-09 14:06

你好,你之前入账分录是   借;固定资产  应交税费  (进项税额)  贷;应付账款等科目 
由于进项不能抵扣就做转出分录    借;固定资产 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出

青春不打烊 追问

2018-01-09 15:41

但是这样的话是不是的改下固定资产卡片呀,因为这个是卡片生成凭证

邹老师 解答

2018-01-09 15:41

你好,是的,需要修改固定资产卡片信息

青春不打烊 追问

2018-01-10 14:01

要改变原值吗?

邹老师 解答

2018-01-10 14:03

你好,是的,增加原值

青春不打烊 追问

2018-01-10 14:16

不是减少了吗?增加原值是改成价税合计数吗

邹老师 解答

2018-01-10 14:17

你好, 借;固定资产 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 
不能抵扣做这个分录,是原值增加的

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