小规模定额季申报，用填资产负债表和利润表，现金表吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-08 19:38

你好，定额纳税是不需要建账，也不需要出具报表的

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甲原持有乙 30% 的有表决权股份，采用权益法一：23 问

少数股东持股比例 20%（1-80%）；购买日（23.1.1）：乙可辨认净资产公允价值 5000 万（4500%2B500），少数股东权益 = 5000×20%=1000 万； 23 年末：先调乙净利润（1000 - 内部未实现损益 20=980 万），少数股东享净利 = 980×20%=196 万，年末少数股东权益 = 1000%2B196=1196 万。答
老师，你好！我公司投资另一个公司A，1000万，占比51%，现问

你好，你当时是做的长期股权投资是吧这个在A105030 投资收益纳税调整明细表填入处置收益答
老师，我先想问下，我们有个客户，以货款的形式，借我们问

借银行存款，贷其他应付款，企业借其他应付款企业贷其他应付款老板答
分公司要做合并报表吗，这块交税是怎么交的？问

你好，是总公司要合并分公司的数据。这个看税务局认定，一般分公司不单独交税。答
老师你好，现在遇到一个这样的问题，就是我们exw出口问

税务认为 “EXW 不能退税”，主要是因为该方式下你公司通常不负责报关、境内运输与清关，难以取得报关单、境内运费 / 保费发票等退税必备单证答

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