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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-08 17:24

你好，补做这个分录 就是了 
借；应收账款 等科目   贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税

欢 追问

2018-01-08 17:37

销项税和转出未交增值税科目全是平的，是对应的，我现在应交增值税销项税就不平了

邹老师 解答

2018-01-08 17:38

你好，发生计入贷方，缴纳了才是没有余额的   
你之前没有做收入分录，你缴纳是做的什么分录

欢 追问

2018-01-08 17:42

不知道之前的人怎么做的账，现在就是找不出来那笔分录。如果是2015年的收入是不是就可以直接借应收账款，贷以前年度损益调整呀？

邹老师 解答

2018-01-08 17:42

你好，以前年度的收入漏记通过以前年度损益调整贷方核算

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您好！您当时怎么做的分录。
2016-12-05 14:37:29
冲回无票按你们实际开票做账就可以
2019-02-27 08:56:28
你好，补做这个分录 就是了 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-08 17:24:02
你好，如果是这样，这个款项只能在往来款挂账的，
2020-07-07 11:27:31
那你要计入营业外支出的哦 2.收到钱没开发票？那你要做无票收入
2020-01-14 12:42:38
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