老师，21年的申报的报表跟账套的报表数据不一致，有影响吗 第四季度的报表跟汇算清缴的数字也不一样

摩登 追问

2023-07-19 15:33

账表不一致没有问题吗

摩登 追问

2023-07-19 15:34

21年的不一致，22年的也不一致了

刘艳红老师 解答

2023-07-19 15:38

你申报是按什么申报的，为什么会不一样的

摩登 追问

2023-07-19 15:47

公司账务是交给代账公司做的     第四季度季报代账公司是根据账套数据申报的，汇算清缴是出审计报告的人申报的       汇算清缴有账目调整，没有跟代账沟通，直接调账直接申报了

刘艳红老师 解答

2023-07-19 15:52

这种变更下吧，一样还是好点，不变更的话，税务局不查倒也没事

摩登 追问

2023-07-19 15:59

现在代账公司说21年审计调整没跟他沟通，不知道调整了哪些费用，应交税费这科目账上金额是负数，审计直接调0了，我叫代账公司跟审计人员沟通，他不太愿意，领导还要我把账接回来自己做，目前这情况能不能接啊

摩登 追问

2023-07-19 16:06

还有一些固定资产折旧的，税法允许加速折旧的，审计调账折旧了

刘艳红老师 解答

2023-07-19 16:26

你接回来做好点，真的，你才是最懂公司状况的

摩登 追问

2023-07-19 16:33

现在是之前的报表数据跟账上数据对不上

刘艳红老师 解答

2023-07-19 16:36

你接回来后，把报表看怎么样调下