老师，你好，请问一个问题！ 我们公司的账务先是放在代理记账公司做账，后来拿回来之后发现资产负债的余额肯定是有错误，但是由于账务较多，不可能把前面的凭证一一查询，所以也不知道哪个地方错了。这个问题我们如何调整，调整或者不调整分别有什么风险吗？

sxm 追问

2023-07-18 10:59

老师，关于具体的方法请回答得具体一点可以吗，这种情况在实际工作中是比较常见的

朴老师 解答

2023-07-18 11:10

查不出来那你就计入营业外支出里面

sxm 追问

2023-07-18 11:12

计营业外支出？  那这个有什么风险呢？

朴老师 解答

2023-07-18 11:21

这个就是调增交税的

sxm 追问

2023-07-18 11:24

我们的增值税都是有正常缴纳的，老师，您能一次说得具体一点吗？这样我没办法理解你说的

朴老师 解答

2023-07-18 11:37

你要是想正常调整就挨笔明细来查询看看到底是哪里出来的差额

sxm 追问

2023-07-18 11:45

已经十几年的账了，这个不可能总第一笔开始查，很多公司都是这样，这种方法是不是不太合适？

朴老师 解答

2023-07-18 11:52

那就没法查

只能计入营业外

sxm 追问

2023-07-18 11:54

那这个有风险吗？有什么风险呢？具体应该怎么操作？老师，您能给具体的建议吗，而不是这样笼统的，不然真的没法真正落地

朴老师 解答

2023-07-18 11:56

同学你好
这个没有其他办法调整呀
只能是计入营业外
你缴税一般没事

sxm 追问

2023-07-18 11:59

那没办法把账务做好了？公司以后还想做正规呢，有这个需求呀

朴老师 解答

2023-07-18 12:18

嗯
那这种的就是没法做

朴老师 解答

2023-07-18 12:18

正规做账就是按照实际业务来做账缴税

sxm 追问

2023-07-18 12:31

这就是公司目前的实际情况，也是很多公司目前的实际情况，每一个公司不都有一个这样的过程吗？我是想问你现在怎么做？应该怎么处理这个事，不是用这样笼统的建议，这个我们每一个人都知道

朴老师 解答

2023-07-18 12:32

所以让你先调整好了
用营业外收入或者支出来调整

sxm 追问

2023-07-18 12:33

那有什么风险没有，并不是公司要别人不按实际业务，也没要要逃税的意思，但是做账的人就是把账做成这样了

朴老师 解答

2023-07-18 13:32

用营业外收入或者支出来调整
缴税然后以后都按照实际业务来做