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meizi老师

职称： 中级会计师

2023-07-17 11:19

你好； 那你 这个是  专票部分的  不含税营业收入 *2%计算减免； 普票部分直接免税的 

心灵美的柠檬 追问

2023-07-17 11:29

怎么填呢减免税本期发生额，是按专票的两个点来填吗

meizi老师 解答

2023-07-17 11:31

你好； 按照 你专票部分的 *2% 

心灵美的柠檬 追问

2023-07-17 11:34

主表怎么填 谢谢老师

meizi老师 解答

2023-07-17 11:34

主表18栏次写  9万不含税营业收入金额 *2%计算哈   

心灵美的柠檬 追问

2023-07-17 11:43

免税的本期发生额也是按9万不含税营业收入金额 *2%来填 吗？我这样填比对通不过

meizi老师 解答

2023-07-17 11:48

你好；免税的本期发生额你说的是那个栏次；  

心灵美的柠檬 追问

2023-07-17 12:19

我第一季度预缴所得税是小微，现在预缴怎么就不是了，那三个条件都不符合呀

meizi老师 解答

2023-07-17 12:20

你好；意思你不符合小微； 但是系统自动 是小微的 计算5%税率吗   

心灵美的柠檬 追问

2023-07-17 12:24

说错了，感觉都符合

meizi老师 解答

2023-07-17 12:26

符合了。 就按5%报所得税就行了。 你记得写减免表   

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借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2017-07-07 17:04:02
同学好，是的，只填减税或者免税的数字就可以了，
2020-04-09 09:46:01
你好，在可以确定减免税的当月就需要做减免税分录的
2018-04-12 21:26:16
你好，是小规模或者是个人的话，增值税还是1%。
2021-10-06 14:37:28
亲，你们是个体户还是公司，个体户填写未达到起征点，不是个体户删除这个，不需要填写减免表，删除
2020-07-07 15:47:42
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