我在报税。我这个月是第一个月报税。我的资产负债表上，本月的金额，就填在期末余额内吗？年初余额是不是不用填呀

一帆妈妈 追问

2018-01-05 13:56

我们是17年12月成立的公司

吴月柳 解答

2018-01-05 13:57

那就填期末金额就可以了

一帆妈妈 追问

2018-01-05 14:36

老师，我是12月份刚建的帐。就这一个月帐期。然后我是小规模纳税人。我再报税的时候，填资产负债表的时候。年初数和期末数是同一个数吧。都要填吧

吴月柳 解答

2018-01-05 14:40

只填期末数，年初数是为0的

一帆妈妈 追问

2018-01-05 14:43

那我二月份报税呢。年初数还是零吗

吴月柳 解答

2018-01-05 14:44

二月份的年初数就是12月的期末数了

一帆妈妈 追问

2018-01-05 14:58

麻烦老师，您能给解释一下吗？有没有文字性的东西呀。我同学说要2列都填12月的数呢。把我弄晕了

一帆妈妈 追问

2018-01-05 15:01

我再报税的话，就是4月份才报税来

吴月柳 解答

2018-01-05 15:05

年初数表示的是上年末的数据，你们17年才成立，年初数就是16年末的，你们根本都没数据，怎么需要填呢？在18年申报时，年初数就是17年末数据，就比如一个科目，你们何来的上年余额？

一帆妈妈 追问

2018-01-05 15:44

所以呀．我现在就是在１８年申报呀．我的年初数和期末数．都要填写呀，填写１２月的数呀

吴月柳 解答

2018-01-05 15:46

你现在申报的是12月的税，而不是18年的税，你还没弄明白，等于2月份才是申报1月份的税

一帆妈妈 追问

2018-01-05 15:48

也就是说，我到４月份报税的时候，填的年初数就是１７年的年末的那个数了

吴月柳 解答

2018-01-05 15:53

是的，报税以所属期为准而不是以报税期

一帆妈妈 追问

2018-01-05 15:56

十分感谢！十分感谢！十分感谢！