老师：你看下贷清算商户银行卡POS净收入暂收销账户这个计入那和科目？

洋洋 追问

2023-07-10 18:39

老师：这个没有开具发票，也要应交税费吗？比如：收入是22.16

郭老师 解答

2023-07-10 18:40

对的，是的，无票收入也需要做应交税费。

洋洋 追问

2023-07-10 18:43

那老师：一个月没有超过15万，税金免了，是不是税金结转的的时候，借：营业外收入     贷：应交税费应交增值税

郭老师 解答

2023-07-10 18:45

你分录做反了，现在是月销售额10万或者季度销售额30万。