我填这个表，因为我这个是小规模的，小规模我开的专票，开专票的话，这有一个3%和1%。我只交1%的税点，然后要减免2%，然后这个表格我该怎么填写呢？我填写不好

Q 追问

2023-07-09 15:06

我知道减免填2%，我就问这个东西填在哪里，你只告诉我它是十六十七十八这个序列的东西，你告诉我就可以了呀。

桂龙老师 解答

2023-07-09 15:09

对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

Q 追问

2023-07-09 15:11

你说的这个我我已经写进去了，那个写B44表我已经填进去了，现在是我这个主表，主表不对，所以我不知道我哪里出错了。

桂龙老师 解答

2023-07-09 15:14

同学你好，你把b44那张表截图发上来给我看一下