老师好。公司开票出去10万元。对方回款9万元，另外1万元开了个收据给我公司，事由是甲供材扣款。请问这1万元我该如何入账才能平我开票出去的总金额

圣哈塔尼奥 追问

2023-07-06 10:08

对方的要求是先让我公司把项目金额发票开过去，然后他们送审，然后把他公司提供的甲公司金额扣下来，剩余的钱打给我公司，收据就是以此为由开过来的

朴老师 解答

2023-07-06 10:09

同学你好
那一万不给你了吗？没有发票要调增

圣哈塔尼奥 追问

2023-07-06 10:16

不给我们了，就开个收据。这一万我如何老师，还经常遇到带小数点的。

朴老师 解答

2023-07-06 10:24

同学你好
那你这个可以先计入费用科目
然后汇算清缴调增

圣哈塔尼奥 追问

2023-07-06 10:25

老师指的是收据计入费用类吗？那收入类1万元怎么平。分录怎么做

朴老师 解答

2023-07-06 10:29

他们给你开的收据那就是你的费用呀

圣哈塔尼奥 追问

2023-07-06 10:35

借：管理费-XX
     贷：主营业务收入    
这样做吗？

朴老师 解答

2023-07-06 10:46

对的
然后这个管理费用要调增