我公司在本月发现，去年11月开始，一家单位给我们公司开具的费用发票就不规范，今年他们答应重新开具，我们需要进行以前年度损益调整补税吗

蔷薇 追问

2023-07-05 11:56

能提供下涉及的账务处理分录吗，还有今年调整之前月份的分录

朴老师 解答

2023-07-05 12:06

那你就让他先重新开
然后你原分录负数红冲错误的
再做蓝字发票的分录

蔷薇 追问

2023-07-05 13:05

以前年度的，今年红冲，那去年的所得税是需要补缴的是吗？
新的发票，是今年开具的，直接抵减今年的费用所得税吗？
如果跨季度了，季度的所得税需要调整吗

朴老师 解答

2023-07-05 13:15

同学你好
这个汇算清缴要调整的

蔷薇 追问

2023-07-05 13:51

怎么调整呀，分录怎么做，税怎么调

朴老师 解答

2023-07-05 14:02

同学你好
原分录负数红冲错误的
再做蓝字发票的分录