老师您好！前年固定资产录错了 而写做了一次性抵扣了 如何清理掉呢？

味道 追问

2023-07-04 10:34

冲掉之前每个月计提的折旧     然后在按月折旧吗  ？  固定资产还是在的呀  怎么清掉呢？

meizi老师 解答

2023-07-04 10:35

你好1； 是的；  你可以到时变卖或者 处置报废在做固定资产清理的  

味道 追问

2023-07-04 10:42

但是这个固定资产是  公司旗下的  另外一家公司的固定资产   错误对把固定资产录入到了本公司     前年已经做了一次性扣除
  现在要怎么把他清理掉呢

meizi老师 解答

2023-07-04 10:48

你好1；    那你就   固定资产变动单里面去 减少资产即可  

味道 追问

2023-07-04 10:50

分录是做在今天还是  做到前年的？

meizi老师 解答

2023-07-04 10:52

你好；  在今天去做； 你只能今天做； 不然反结账会动很多数据

味道 追问

2023-07-04 11:02

前年做一次性扣除的时候已经 做为费用抵扣了一些税款  现在做调整分录要怎么做呢？

meizi老师 解答

2023-07-04 11:07

你好；  借累计折旧贷以前年度损益调整 ； 然后补所得税的；借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税的； 去缴纳分录即可