账上计提的增值税比增值税申报系统上的多三分钱怎么做分录调整

小苹果 追问

2018-01-02 22:13

老师，那样的话收入数又对不上了

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 22:14

您好，如果想让收入也对上的话，建议，贷；营业外收入，0.03元，贷；应交税费-应交增值税-销项，负数0.03.

小苹果 追问

2018-01-02 22:16

老师，我的企业是小规模的，可以这样做对吗？

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 22:20

您好，可以的。只是以后填写申报表的时候，直接把差的税额在申报表上改过来就行了。

小苹果 追问

2018-01-02 22:22

好的，谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 22:23

您好，不客气。