老师，去年有一张发票5万有问题，现在税局让转出来，我应该补多少所得税和增值税税呢？我们一般纳税人，小微企业

聂向普 追问

2023-06-29 09:47

是的，增值税税率是9％

郭老师 解答

2023-06-29 09:48

增值税5万除以1.09乘以百分之。

郭老师 解答

2023-06-29 09:49

增值税5万除以1.09乘以9%
所得税5万-增值税
看一下调增之后有利润吧，利润在100万以内的2.5%。

聂向普 追问

2023-06-29 09:51

老师，增值税50000/1.09*0.09=4128元，增值税需要补这么多吗？

郭老师 解答

2023-06-29 09:51

对的，是的，是这么做的，你多抵扣了这些，不得补上。

聂向普 追问

2023-06-29 09:52

老师，去年我们有盈利，我们应该补多少所得税呢

郭老师 解答

2023-06-29 09:53

利润100万以内的2.5%，按照发票上面的金额乘以2.5%。

聂向普 追问

2023-06-29 10:04

那所得税应该怎么算呢

郭老师 解答

2023-06-29 10:05

你好，调整之前利润是多少？

聂向普 追问

2023-06-29 10:08

老师，去年盈利10万，那我所得税应该补50000/1.09=45871元   45871*2.5/100=1146元，是这样算的吗

郭老师 解答

2023-06-29 10:10

对的，是的，是这么做的。