9月报的个税申报表和做账工资表不一致，少报了两个人，现在应该怎么办

小耳朵 追问

2017-12-31 18:02

9月是计提的工资，10月才做账的发放，十月份再这么处理，借管理费用负数，贷应付职工薪酬负数。同时，借应付职工薪酬，贷现金或银行。可以吗

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 18:33

您好，不可以吧，应付职工薪酬都是借方数字了，怎么平账啊？