原是小规模没请会计做账后又成为一般纳税人企业，刚刚看到银行对账单子10-11月发生一些存入又取出的记录，老板说那都是以前小规模的时别人差的钱和欠别人的钱，就没告诉会计，想请教老师现在会计怎么做?

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-12-29 09:35

没有单据可以补吗？。。。。。。

邹老师 解答

2017-12-29 09:37

你好，可以让相关单位补相关单据

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-12-29 10:02

以前是个体随便惯了，无法补到了   怎么办呢   老师

邹老师 解答

2017-12-29 10:03

你好，无法补到只能是没有附件了

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-12-29 10:15

以前的可以不管他吗？。。。。。

邹老师 解答

2017-12-29 10:20

你好，原始单据都没有是没有办法补充的，只能是做分录，没有附件了

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-12-29 10:25

老师那样有关部门会找麻烦吗？     那会计科目怎么做呢

邹老师 解答

2017-12-29 10:26

你好，税局发现可能会要求做纳税调整 
科目并不受影响

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-12-29 10:30

请问老师那些收支款项我要怎么出会计科目呢？

邹老师 解答

2017-12-29 10:31

借；管理费用等科目  贷；银行存款等科目 
借；银行存款等科目  贷；主营业务收入 应交税费