老师，我做去年的年度汇算清缴时，在A105000纳税调整项目明细表 调了132000暂估，调增了。这个成本票收不到了的。那我现在账上面暂估的，怎么冲掉呢请看一下图片 本来是亏损的，调增了这个减去往 年亏损，最终还交了几百块钱。我账上面要怎么操作

快乐小主 追问

2023-06-20 11:21

但是我的凭证上面，还是：借：主营业务成本  贷：其他应付款-暂估款   就是这个贷方的其他应付款-暂估款 一直在这里 如果不调一下，那贷方的暂估一直在  我不太懂 老师

快乐小主 追问

2023-06-20 14:45

再解释一下  老师