请问老师，在我的发票认证平台里有一张去年的发票，这张发票当时是开的不规范，我方退回的，但对方一直没处理，我方可有风险

微信用户 追问

2023-06-15 19:46

老师，是项目上用了客户的材料，是老板亲戚，当时没有合同，在付款时我要求老板签合同开发票才能付款，老板亲戚是小规模纳税人，但我公司是一般纳税人，然后老板的亲戚就找了一家他的上游开的发票，算不算虚开？我感觉不安全，当时就把退回去了，我没收，让老板亲戚在他自己店里开的普票给我入账的

郭老师 解答

2023-06-15 19:47

属于

你从谁那边拿的材料，然后谁应该给你开发票

郭老师 解答

2023-06-15 19:47

这个就应该退回去的。

微信用户 追问

2023-06-15 19:52

老师，所以我当时就没收这张发票，收了对方自己店开的普票，因为没有进项，导致增值税负偏高，这样是不是也有风险

郭老师 解答

2023-06-15 19:54

对的，是的，也有风险，税负太高了，认为是需开发票。

微信用户 追问

2023-06-15 19:55

老师，这种税负高的风险也比收那个专票风险高呀

郭老师 解答

2023-06-15 19:57

对的，是的，这个高税务局顶多会问起来，因为你们没有违法的。

微信用户 追问

2023-06-15 20:04

老师，我有跟老板亲戚说过让她处理，她也是在好上游开的，对方可能是对账会计，一直都没有处理，已经过了半年了，像这种情况我应该怎么办呀

郭老师 解答

2023-06-15 20:05

联系一下他，你跟他说我们税务局都找我们了，你这个发票赶紧的处理

微信用户 追问

2023-06-15 20:09

老师，能不能在发票认证系统直接选择不抵扣勾选，然后不管它，系统里看不到行不行呢

郭老师 解答

2023-06-15 20:11

可以的，可以这么做的

微信用户 追问

2023-06-15 20:13

老师，我这样会不会让对方受损啊，哪天对方想起来了，要红冲是不是就不行了呢

郭老师 解答

2023-06-15 20:17

如果红冲的话，你需要进项转出了

微信用户 追问

2023-06-15 20:18

老师，我没有认证，也没有入账，但在我的发票勾选认证平台系统里

微信用户 追问

2023-06-15 20:20

像这种情况最好是怎么处理，俩方都不影响？

郭老师 解答

2023-06-15 20:20

那你确定好了以后需不需要红冲
不确定的，什么都不需要做了。

微信用户 追问

2023-06-15 20:27

老师，发票当时就退回给对方了，我这边肯定是不需要开红字表，但我觉得对方应该要红冲吧，一是跨月了，二是有1万多元的税额呢，对方不做账务处理，不就多交了税吗？

郭老师 解答

2023-06-15 20:32

你没有认证，对方需要开负数发票
你已经选择了不抵扣勾选，你得选择已勾选开信息表
然后他才能开了负数发票，这个理解吗？

郭老师 解答

2023-06-15 20:32

你只要选择了不抵扣勾选和选择抵扣勾选是一样操作。

微信用户 追问

2023-06-15 20:38

明白了老师，如果我选择了不抵扣，就说明我入账并勾选了对吧？然后要在开票系统里开红字表给对方对吗

郭老师 解答

2023-06-15 21:08

对的是的，是这么做的