老师，问下我们的供应商给我们销售货物数量6万个，金额50万，发票已经正常开给我们。之后有给我们返货7000件 这7000件我们应该怎么做账务处理呢，需不需要销售方给我们开红票 我们收到的发票数量是6万件，金额50万，实际收到的货物总共是6.7万件

Q 追问

2023-06-15 11:35

赠送的吧相当于
政策是返13%的货
销售价格乘以13%，折合成货返给我们

玲老师 解答

2023-06-15 11:43

转给你们提前这个。借库存商品贷营业外收入。
没有开发票是这样处理。
要是开负数发票就红，从原来的成本。

玲老师 解答

2023-06-15 11:43

我觉得他返给你的这个属于赠送的，他应该给你开证书的发票，这样你按照发票正常来入库。

Q 追问

2023-06-15 12:07

现在给我们发来询证函，他们把这部分商品记得销售返利
但是我们这边记账按发票来记得，没有登记这部分库存

玲老师 解答

2023-06-15 12:11

您发票上包括后面这个赠送的吗？如果包括这个，那您赠送的没有入账那不对劲儿。

玲老师 解答

2023-06-15 12:11

询证函您就按照您单位实际情况回函。要是事务所给发的，你也可以不回。

Q 追问

2023-06-15 12:20

发票上没有开赠送的这部分数量

玲老师 解答

2023-06-15 12:43

你好，那您现在是确认，还是如果你想回函，你就按实际情况回复就行？

Q 追问

2023-06-15 19:58

按实际情况来说他的返利没有问题，但是按票面看的话，我们这没有登记，不知道给他回相符还是不相符[捂脸]

玲老师 解答

2023-06-15 20:15

我觉得像你这种情况，不要直接回复相符和不相符。把具体情况写清楚详细列一下。这样为好。
如果你是销售方，那你就和采购方沟通一下呗。

玲老师 解答

2023-06-15 20:16

但是我看你这个提问，你应该是采购方，你就按照实际情况写就行，不用直接回复说是不是相符，咱就把具体情况给列一下。