老师问一下，总公司交社保，分公司发工资，总公司账户没钱，分公司转钱给总公司发社保，总分公司我要怎么做分录呢

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2023-06-14 11:09

你好，分公司转钱给总公司发社保，总公司
借：银行存款，贷：其他应付款
分公司
借：其他应收款，贷：银行存款

优雅的柚子追问

2023-06-14 11:23

那我总公司那边付社保费，计提的社保费可以做到分公司吗，因为是分公司发工资会把个人那部分扣下来

邹刚得老师解答

2023-06-14 11:24

你好，总公司交社保，是总公司据实负担，还是帮分公司代缴的？

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