计提费用的会计分录收到发票

善于沟通的网络 追问

2023-06-13 13:09

不是 我想问的问题是 企业有一笔1年的管理费用-垃圾清运费计提，已经计提了8个月

善于沟通的网络 追问

2023-06-13 13:09

然后现在付现金

东老师 解答

2023-06-13 13:09

意思是没给你们开票吗， 

善于沟通的网络 追问

2023-06-13 13:10

开了，本月开的普票，这个付出去钱是员工借支的

东老师 解答

2023-06-13 13:11

哦，可以把计提的总金额冲销，再按照发票做账就行

善于沟通的网络 追问

2023-06-13 13:11

想问计提的怎么冲，预支的怎么冲

东老师 解答

2023-06-13 13:11

计提冲销做负数   发票来了 借费用 贷其他应收款

善于沟通的网络 追问

2023-06-13 13:12

之前计提是做 其他应付款-单位往来，借支是做其他应收款-员工往来

东老师 解答

2023-06-13 13:13

你计提做负数  发票来了 按照我说的做