请问，我是小规模，本季度开票有1%的普票，1%的专票，3%的专票，增值税申报时，分别填在哪行里哦

欣晴 追问

2023-06-08 09:53

啊，现在就是这么操作的，开了4张专票，其中一张对方指定要3%，另3张都开的1%

邹老师 解答

2023-06-08 09:54

你好，你自己可以想想，一个纳税人怎么可能专用发票税率都不同呢？  

欣晴 追问

2023-06-08 10:01

但是税控盘确实能开出1%，3%，这两种税率的专票啊，已经开出了，现在要怎么操作呢？

邹老师 解答

2023-06-08 10:02

你好，需要把3%的作废了或者红冲了
季度收入有超过30万吗？ 

欣晴 追问

2023-06-08 10:05

超过30万了，但对方就这一张指定要3%的咋办？

邹老师 解答

2023-06-08 10:06

你好，对方指定 是错误的，需要与对方沟通
把全部不含税收入计入第一行申报就是了 

欣晴 追问

2023-06-08 10:07

专票的计入第2行，普票的计入第3行，这样对吗

邹老师 解答

2023-06-08 10:08

你好，这里的专用发票是自开，还是代开？ 

欣晴 追问

2023-06-08 10:09

是自开，那报表里是3%，系统会自动减去2%吗

邹老师 解答

2023-06-08 10:09

你好，把全部不含税收入计入第一行申报就是了