老师 企业所得税汇算报表之前填错了 税局让改 （我们是之前要退税）原来表上金额是-9199.94 现在改完是-18304.94 差额是后续改的表上的实际应纳所得税额的数

NORO 追问

2023-06-07 19:27

就是原来报的企业所得税实际应退-9199.94  改完之后那个实际应纳所得税额变成-9105  导致这个汇算清缴所得税表上的实际应退变成-18304.94       变成-18304.94的含义就是要把之前交的9199.94全退完吗

郭老师 解答

2023-06-07 19:28

对的
是这么意思的

NORO 追问

2023-06-07 19:29

谢谢老师  我看金额翻了个倍 吓我一跳

郭老师 解答

2023-06-07 19:31

不用客气，工作愉快