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送心意

家权老师

职称： 税务师

2023-06-05 11:02

你好 借以前年度损益调整
贷应交税费-应交增值税 
应交税费-应交城建税等 
借利润分配-未分配利润
贷:1以前年度损益调整

虚心的电话 追问

2023-06-05 11:03

具体怎么做会计处理

虚心的电话 追问

2023-06-05 11:05

收到请回复

家权老师 解答

2023-06-05 11:08

借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税 
                -教育附加费
             -应交城建税 
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整

虚心的电话 追问

2023-06-05 11:17

缴纳的时候用了进项留底抵减欠税，怎么做

虚心的电话 追问

2023-06-05 11:17

抵减欠税后，其余走的银行存款

家权老师 解答

2023-06-05 11:21

借:应交税费-应交增值税 
                -教育附加费
             -应交城建税 
贷：银行存款
      应交税费-增值税-进项税转出

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你好 这个是你们去税务局自行缴纳的，增值税是1%，附加税约0.1%
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2021-09-23 16:05:44
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