老师您好，我们是外贸企业上个月出口了货物，忘开销售发票了怎么办？一般老外不要发票，有就是开出来做账用。

香香 追问

2023-06-05 11:59

老师您好，那我这个月开，5月份账怎么做呢？

小锁老师 解答

2023-06-05 11:59

五月份做未开开票收入就可以，因为货物是五月份发的

香香 追问

2023-06-05 13:02

那我6月份再开发票呢？

小锁老师 解答

2023-06-05 13:48

嗯对是这个意思的

香香 追问

2023-06-05 15:49

老师我的意思是我6月份开票了，那我报税做账时把发票放哪吗？

小锁老师 解答

2023-06-05 15:51

那个可以放在你做账的科目后边，就可以的了

香香 追问

2023-06-05 16:22

老师是这样的，比如我5月已做了收入，但是没有开发票，那6月再发票，需要写什么分录，但6月开出来的销售发票报税系统不是有数据吗？

小锁老师 解答

2023-06-05 16:25

6月份你再开票的话，都没有分录了，因为你5月做过收入了，除非你冲销五月的，重新做一笔收入

香香 追问

2023-06-05 16:32

我要不冲销也是可以的是吧，那报销咋弄啊，老师你这说了半天没有说到问题上呢？

小锁老师 解答

2023-06-05 16:33

报销？你不是收入和报销啥关系

小锁老师 解答

2023-06-05 16:33

还有一个办法，就是你5月份发货出去，不确认收入，做一笔 借 发出商品  贷 库存商品，然后6月开票了，确认收入，再结转成本

香香 追问

2023-06-05 16:58

我打错了。

小锁老师 解答

2023-06-05 17:01

嗯嗯，那我说的第二个人办法理解不