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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-23 14:37

你好，你需要在当月计提所得税，土地使用税，然后取得银行回单做扣税分录 
当月借；所得税费用  税金及附加   贷；应交税费——企业所得税   土地使用税 
次月缴纳  借；应交税费——企业所得税   土地使用税  贷；银行存款

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