送心意

朴老师

职称会计师

2023-06-02 14:05

同学你好
这个填写附表二就可以

编号89757 追问

2023-06-02 14:06

当月填报吗?还是等有销项税的时候在填报?

朴老师 解答

2023-06-02 14:13

同学你好
当月就要填写

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相关问题讨论
您好, 1、本期未勾选抵扣的进项税额计入应交税费--待认证进项税额科目核算。 2、一般纳税人转登记为小规模纳税人,留待的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目。 3、一般纳税人辅导期勾选认证的进项税额,由于采用当期认证下期抵扣的政策,所以当期勾选认证的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目核算。 4、二者都是应交税费一级科目下的二级明细科目,用于核算不同情况下的进项税额。
2020-08-04 09:22:05
你好,待认证是没有勾选认证,待抵扣是认证了但是没有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一个是还没有勾选认证 一个是已经勾选认证了 还没有抵扣销项
2020-08-03 14:54:17
待认证 是发票到了没有勾选
2020-08-03 14:57:11
你好,待认证是没有认证的税额,待抵扣是已经认证的税额没有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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