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家权老师

职称： 税务师

2023-06-02 11:30

关键是你这个暂估的成本是否真实的发生了？

k1 追问

2023-06-02 11:39

真是发生，就是没有发票来了

家权老师 解答

2023-06-02 11:40

那么只做纳税调增，不用做账务处理

k1 追问

2023-06-02 11:43

汇算清缴的时候第一年账载金额10万，税收金额0，调增10万，调表不调账，第二年暂估金额是15万，有10万是去年的，汇算清缴的时候账载金额填多少啊？5万吗？调增5万？

家权老师 解答

2023-06-02 11:52

只调增本年的5万哈。去年的10万不影响今年的利润

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你做了费用，税法上不认可就调增，你做了收入，税法不要你交税就调减
2019-05-05 12:01:36
你好是年报做纳税调增
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2019-01-07 12:51:20
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