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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2023-06-01 15:30
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答： 同学你好 你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
增值税附表二只填了10栏
答： 同学你好 你的问题是什么
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答： 《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明如下: (一)本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写. (二)税款所属时间、纳税人名称的填写同主表. (三)第1列本期应税服务价税合计额(免税销售额):营业税改征增值税的应税服务属于征税项目的,填写扣除之前的本期应税服务价税合计额;营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期应税服务免税销售额.本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次. 营业税改征增值税的纳税人,应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13行. (四)第2列应税服务扣除项目期初余额:填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写0.本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次. 增值税报表附表三怎么填？ (五)第3列应税服务扣除项目本期发生额:填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额. (六)第4列应税服务扣除项目本期应扣除金额:填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额. 本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次 (七)第5列应税服务扣除项目本期实际扣除金额:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额. 本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次. (八)第6列应税服务扣除项目期末余额:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额. 本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内.
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