上月开了一笔销售发票，当时不知道是现金还是银行存款，就按现金收入入账，这月对方打款进来了，我该怎样处理呢

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-12-22 14:35

借；银行存款贷；库存现金
做这个调整分录

无与伦比追问

2017-12-22 14:39

银行回单上有对方的公司名称，也可以这样直接做调整分录吗

邹刚得老师解答

2017-12-22 14:39

你好，是的，把之前计入现金的科目调整到银行存款科目核算

无与伦比追问

2017-12-22 14:48

摘要怎么写啊？？？？

邹刚得老师解答

2017-12-22 14:50

你好，可以是调整某某月份第多少号凭证

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精选问题

[图片]老师我算的是B，就是搞不清楚为什么选A 问

您好，改造前第一年折旧 1200*2/10、=240 改造前第2年折旧（1200-240）*2/10=192，本年有3个月192*3/12=48，改造后固定资产的入账价值是1200-432%2B500%2B10%2B30-（300-300*432/1200）=1116 1年计提折旧是1116*2/12*2/12=31 2年计提折旧1116*2/12*10/12%2B（1116-186）*2/12*2/12=180.83 答
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