无票支出汇算清缴填哪里

玲老师 解答

2023-05-30 16:06

你好，填写在纳税调整明细表的30行。

舒适的小鸭子 追问

2023-05-30 16:08

你好，您回答的是问题2吗？我想咨询的是2

玲老师 解答

2023-05-30 16:14

回复的是您第一个问题，无票支出填写在哪里？

玲老师 解答

2023-05-30 16:14

您今年需要把。去年没有发票的红冲，然后按发票入账就行了。
汇算清缴前回来发票就按调整后的填写就行。

舒适的小鸭子 追问

2023-05-30 16:28

您是说汇算清缴的申报表直接按调整后的金额填列成本支出金额，不是按调整前的填列然后纳税调增是吗？

玲老师 解答

2023-05-30 16:34

会算清缴前，咱先把账务处理调整为正确的，然后汇算清缴，就按调整后的填写了。也就是说，汇算清缴，不用调整。

舒适的小鸭子 追问

2023-05-30 16:50

您好，情况是：去年的账已经不能动了，起码账套里是改不了了，今年收到专票后也做了红冲当期费用，请问现在汇算清缴您会怎么填呢？是1按去年的成本填报+不调增；2按去年的成本填+调增；3按新的成本填+不调增？

玲老师 解答

2023-05-30 16:57

你好年报前用以前年度损益 调整处理的 ，这是按按新的成本填 不调增

舒适的小鸭子 追问

2023-05-30 17:12

您好，您有教课之类的吗？您的回复感觉富有经验、很有水平，有的话我有兴趣

舒适的小鸭子 追问

2023-05-30 17:17

感谢解答，多谢

玲老师 解答

2023-05-30 17:30

你好，我是负责网站答疑的老师。授课是有专门授课的老师分工不同。