企业所得税汇算清缴a105040表怎么填写

郭老师 解答

2023-05-30 10:43

你好，这个在主表的营业外收入里面填写就可以的。

郭老师 解答

2023-05-30 10:43

不需要填写政府补助专款专用。

合适的大碗 追问

2023-05-30 10:45

做账时这部分应该在营业外收入的哪一部分？营业外收入-政府补助吗？

郭老师 解答

2023-05-30 10:45

营业外收入，建议选择其他。

郭老师 解答

2023-05-30 10:46

选了政府补助，他会提示填写105040。

合适的大碗 追问

2023-05-30 10:47

我之前做账已经做在政府补助里面了  现在所得税汇算清缴提示填写105040  不填的话会有影响吗？

郭老师 解答

2023-05-30 10:47

你好，没有影响的，你这个本来就不应该填写。你是在一般收入里面填写了政府补助吗？如果是的话，建议你选择其他。

合适的大碗 追问

2023-05-30 10:49

那和账上的利润表就对不上了  账上利润表是在政府补助里面  汇算清缴一般收入表里填在其他  这样有关系吗？

郭老师 解答

2023-05-30 10:52

好，没有关系的，可以忽略。

合适的大碗 追问

2023-05-30 10:54

好的 谢谢

郭老师 解答

2023-05-30 10:56

不用客气，工作愉快。

合适的大碗 追问

2023-05-30 11:02

你好  还有一个问题  就是年初交了企业所得税   汇算时是亏损  要退税  不想退税的话   可以把要退税的这一部分调整到A105000纳税调整明细表的45行其他里面吗？

郭老师 解答

2023-05-30 11:04

可以的，你也可以在30行里面填写。