送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-26 10:53

不需要的,工商年报还是按照第四季度的来。

???? 追问

2023-05-26 10:56

工商年检不填本年累计而是填第四季度的数据?

郭老师 解答

2023-05-26 10:58

填写本年累计的第四季度里面不也有本年累计
第四季度的财务报表,利润表没有本年累计吗?然后资产负债表里面的是期末余额。

???? 追问

2023-05-26 11:01

老师,我有点没明白,我把工商年检和利润表截图了,你帮我看看工商年检里的利润总额、净利润、纳税总额分别填多少?昨天才交的一年的所得税费用是2797.07元,利润表是之前出的,所以没有所得税费用

郭老师 解答

2023-05-26 11:02

6837.46利润总额和净利润填写这一个。

???? 追问

2023-05-26 11:20

纳税总额不填吗?昨天交的企业所得税

郭老师 解答

2023-05-26 11:25

纳税总额也不在这里面看呀,科目余额表,增值税、附加税、印花税、企业所得税、水利建设房产税、土地使用税、资源税、文化事业建设税、消费税,看应交税费,借方发生额合计,
其他的关税、购置税、契税自己算
这些没有通过应交税费。

???? 追问

2023-05-26 11:29

意思是纳税总额是公司交过的所有税费总额?

郭老师 解答

2023-05-26 11:33

对的,是的是的是的是的。

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相关问题讨论
您好,不是的,利润总额和净利润是不一样的概念 季度申报用的是利润总额申报的
2021-03-05 14:29:17
应纳企业所得税=收入*净利润率*25%,所以应纳企业所得税费用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果应纳所得税额>300万,收入大于3000万。
2023-03-27 09:49:18
你好,利润总额是利润总额,而不是净利润的意思。 净利润=利润总额—所得税费用 。 计提所得税,影响的是净利润,不影响利润总额
2022-01-07 13:17:50
你好 营业利润=60万—30万%2B0.5万—0.4万—1万—3.2万—6.9万—1万%2B2万 利润总额=60万—30万%2B0.5万—0.4万—1万—3.2万—6.9万—1万%2B2万%2B5万—3万 净利润=(60万—30万%2B0.5万—0.4万—1万—3.2万—6.9万—1万%2B2万%2B5万—3万)*(1—25%)
2020-06-28 14:37:17
不需要的,工商年报还是按照第四季度的来。
2023-05-26 10:53:37
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