你好，表金额是546689.74元，税额是92937.26，然后做了进项税转出，汇算请缴调增是调增哪个金额呢

无情的乌冬面 追问

2023-05-24 17:18

虚开啊，税局要求转出

meizi老师 解答

2023-05-24 17:20

你好；虚开发票回来 ；做进项税转出； 你调增的金额是不含税  做账的 金额； 546689.74元你这个金额是含税还是不含税金额？ 

无情的乌冬面 追问

2023-05-24 17:24

546689.74是不含税的金额

meizi老师 解答

2023-05-24 17:27

那就是调整这个金额哈；  不含税金额是记入成本费用；  影响企业所得税的  

无情的乌冬面 追问

2023-05-24 17:33

哦，原来是这样

meizi老师 解答

2023-05-24 17:35

对的； 进项税转出  记得增值税那边附表2报转出哦； 

无情的乌冬面 追问

2023-05-24 19:08

12月转出的

无情的乌冬面 追问

2023-05-24 19:09

那是报12份税的时候转出么

meizi老师 解答

2023-05-24 19:10

你好；12月转出进项税 ； 那你1月报12月增值税的时候； 你转出没有 》