老师 目前的通过税控盘开票 上月开出去的这月需要冲红 需要怎么操作 在哪里操作 专票普票一样的操作吗

郭老师 解答

2023-05-24 14:38

负数发票开具刚才打错了

郭老师 解答

2023-05-24 14:39

点击红字信息表
进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表

填开红字信息表
点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开

输入冲红专票信息
选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步

点击上传
点击页面下方的上传

点击负数发票填开
返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开

点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数

导入红字信息表
勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

郭老师 解答

2023-05-24 14:39

专票是按照上面的，如果是购买方已经认证了，需要购买方来开红字信息表

sun 追问

2023-05-24 14:43

这些都是在税控盘上面 对吧郭老师  不是在电子税务局上面吧
我先试试   如果是购买方已经认证了，需要购买方来开红字信息表  这个销售方不可以开对吧  另外开红字 原来的发票需要退回来吗

郭老师 解答

2023-05-24 14:45

对的是的，都是在金税盘里面的。

郭老师 解答

2023-05-24 14:46

没有认证的发票需要收回来，普票需要收回来

sun 追问

2023-05-24 15:04

对方已经认证的需要把负数发票寄过去吗

郭老师 解答

2023-05-24 15:05

对的，是的，需要这么多。