在做汇算清缴时，有企业所得税的退税，但不想退税，专管员说要调平，这个怎么调呢？

郭老师 解答

2023-05-24 09:43

弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额加上需要退税的金额除以税率。

00 追问

2023-05-24 10:34

这个表是自动生成过来的，这个金额与哪个表有关联？

郭老师 解答

2023-05-24 10:36

弥补亏损明细表的第二列等于你主表的19行减20行。

00 追问

2023-05-24 10:37

你说的主表指的是利润表吗？

郭老师 解答

2023-05-24 10:40

我说的主表是汇算清缴的主表。

00 追问

2023-05-24 10:56

那现在应该改哪个表所得税的金额才能调为零呢？

郭老师 解答

2023-05-24 11:00

我给你写了呀，弥补亏损明细表最后一行，最后一列是多少？

00 追问

2023-05-24 11:02

那个数字改不了呀，是自动生成过来的

郭老师 解答

2023-05-24 11:08

你只需要查一下这个金额是多少就可以的，这个金额加上需要退税的金额/税率



在填写的纳税调调整明细表扣除项目30栏。

郭老师 解答

2023-05-24 11:09

让你填写到纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账载金额，这个具体的金额是多少，我下面给你具体的计算，省得你自己不会算，要么你就自己算。

00 追问

2023-05-24 11:11

感谢老师，所得税的退税额的8211.67（元），我把这个数字填在调整表里的第30栏里的帐载金额里面去了
，请老师指点

郭老师 解答

2023-05-24 11:13

可以的，你可以试一下的，现在不是可以填写啊，你试一下最后应补税款，只要是零了就行。