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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2023-05-21 10:07

您好，您保存后关闭再开启

温暖 追问

2023-05-21 10:12

关闭重新进入还是带不出来
，怎么回事，我是哪里填错了么？

小林老师 解答

2023-05-21 10:19

您好，您的图片没问题，应当关联A106000的数据，是否您没关联？

温暖 追问

2023-05-21 10:27

老师，我都保存了。不可能没关联啊。另外还有主表的减免所得税的数额，和我自己计算的怎么也不一样？老师帮我算下是我算错了么？ 应纳税所得额是：129406.19，减免税怎么是29116.39？ 我算的减免税怎么是25881.24元？  或者老师给我列下减免税的算式是不是我计算错了，请看下截图

小林老师 解答

2023-05-21 10:42

您好，29116.39应当是等于129406.19*22.5%的金额

温暖 追问

2023-05-21 10:48

是的，我优惠政策用成了23年的公式计算了，所以错了。 老师可是弥补亏损还带不出来怎么办？ 是因为季度弥补了，然后汇算清缴就不能带出来吗？

小林老师 解答

2023-05-21 14:37

不是，季度没使用，麻烦把A100000表单发全

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同学你好，以前年度弥补的这块，在你做年度汇算清缴时，它弹出来的这个附表 ，一般都是会自己算 的，你现在是对不上，你们公司是有境外的所得吗，
2022-04-14 17:57:11
你好 这个是税会差异 税法5年 会计不限制5年 一般弥补亏损是做账时候 未分配利润中自助核算 就弥补了 还有有盈余公积可以转回弥补亏损 几个例子 简单一些 假如没有其他期初问题 2019年亏损300未分配利润那-300 2020年盈利500 未分配利润那-300+500=200 提了10%盈余公积 之后未分配利润200-20=180 2021年亏损400 未分配利润180-400=-220 转回盈余公积弥补 之后未分配利润=-220+20=-200
2022-02-27 17:06:56
这里就看一下你之前年度有多少的亏损，你直接在这里填写就行。
2022-03-21 15:45:42
你好；     你本年亏损 可以   往后5年来弥补的  
2022-01-14 12:20:01
同学您好，一般是线上系统会自带出数据来的
2022-04-05 15:48:54
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