老师，我如果这样的显示是不是清算就能报了。没什么问题了把[图片]

英勇的面包 追问

2023-05-19 15:29

我不知道我哪里不对了。好慌
这是我算的数
76287我填哪里？

郭老师 解答

2023-05-19 15:30

说一下什么业务的看不懂。

英勇的面包 追问

2023-05-19 15:34

有个数可能没填
这个四季度100%扣除计算对吧

郭老师 解答

2023-05-19 15:35

第四季度不可以100%加计扣除的，只有第三季度和汇算清缴才行。

英勇的面包 追问

2023-05-19 15:38

成功了。是自己没填
什么意思，我错了吗

郭老师 解答

2023-05-19 15:40

第四季度不允许加息扣除，只有第三季度和汇算清缴才可以啊，汇算清交107041这个表格里面，你符合要求的在这里面填写就可以了。

英勇的面包 追问

2023-05-19 15:48

老师？我没有107041这个表

郭老师 解答

2023-05-19 15:49

107010这个表格就是。就在这里面填写的。

英勇的面包 追问

2023-05-19 15:49

第四季度我是拿10-12月数据加起来76287这个数直接填L1.1对吗？

郭老师 解答

2023-05-19 15:50

你好，一到12月份的累计，这里填写的是本年累计。

英勇的面包 追问

2023-05-19 15:57

L1.1填 1-12月累计数？不对吧，
不是说是四季度吗

郭老师 解答

2023-05-19 15:58

填写的是一到12月份的累计，不是第四季度。