给一个企业做汇算清缴的零申报，那个基础信息表中资产总额和从业人数自动跳出啦，还不能更改，这个会影响吗？

Eve 追问

2023-05-19 09:51

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2023-05-19 09:53

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

Eve 追问

2023-05-19 10:09

还有一个问题，老师，我们有一笔费用支出，到现在都没拿到发票，跟业务人员确认，这个发票是拿不到了，之前记得是管理费用，这个调增在汇算清缴里怎么做呢

家权老师 解答

2023-05-19 10:11

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

Eve 追问

2023-05-19 10:39

企业营业执照上登记的是有限责任公司，适用的会计制度是小企业会计准则，但是电子税务局里却是：其他有限责任公司，然后做汇算清缴的时候，执行的会计准则是其他（999），这个影响我做汇算清缴吗？需不需要更改

家权老师 解答

2023-05-19 10:41

你勾选小企业会计准则就是

Eve 追问

2023-05-19 10:55

我勾选小企业会计准则200，系统提示我要更改系统的财会制度备案，还是说这个其实没差的，不改也没关系吗

家权老师 解答

2023-05-19 10:58

不改的，填报的项目大同小异

Eve 追问

2023-05-19 14:57

老师，我们2022年度没有发生广告费和业务宣传费，汇算清缴的时候，这个表是不是就不用勾选了

家权老师 解答

2023-05-19 14:59

没有就不需要填报的

Eve 追问

2023-05-19 15:17

年度资产总额和从业人数怎么计算呢？

家权老师 解答

2023-05-19 15:22

从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定.季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

Eve 追问

2023-05-19 15:37

《企业年度关联业务往来报告表》老师，这个是什么意思啊，没有此类业务是不是就不用填报啊

家权老师 解答

2023-05-19 15:43

是的，没有关联业务就不填