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郭老师

职称： 初级会计师

2023-05-18 15:50

借以前年度损益调整
贷应交税费企业所得税，
借应交税费企业所得税，贷银行存款，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。

sun 追问

2023-05-18 16:13

还需要盈余公积什么的吗

郭老师 解答

2023-05-18 16:14

之前计提了吗？如果计提了的话，需要你需要红冲。

sun 追问

2023-05-18 16:15

年末的时候按利润计提了8000的法定盈余公积   现在汇算清缴补税补了887.76  需要怎么做郭老师

郭老师 解答

2023-05-18 16:17

借盈余公积贷利润分配计提盈余公积，
借利润分配计提盈余公积贷利润分配未分配利润
这个金额就是你交的企业所得税乘以10%。

sun 追问

2023-05-18 16:18

老师  这个做账时是用红字负数 还是把盈余公积写到借方

郭老师 解答

2023-05-18 16:21

我已经给你做了相反的分录，你用蓝字就行。

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