总公司汇算清缴时显示这个是什么原因呀

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:13

不清楚，但是去年就正常申报过了

meizi老师 解答

2023-05-18 11:16

你好； 你们去看看备案哈； 去备案下；  这个正常 所得税是总部一起汇算的  

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:16

如果是备案的问题那为什么去年可以正常申报呀

meizi老师 解答

2023-05-18 11:19

你好；   你去年 季报的时候 总部报了 分公司 数据一起报了所得税没有   

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:20

报了，去年一直是总分公司合并报表一起申报的

meizi老师 解答

2023-05-18 11:24

你好；  那就合并报汇算即可； 如果提示这个； 就去操作下就可以了。   

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:25

这是已经备案过了吧

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:26

操作下   怎么操作？

meizi老师 解答

2023-05-18 11:26

对 ； 报送了 就确定； 去报汇算表格就行了。  

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:27

需要填写的都已经填写过了，就是不能申报成功

meizi老师 解答

2023-05-18 11:30

你好 ； 你找税务局  处理下；    联系12366处理 ； 这个 都报送了还是报不了 ；  要后台系统给你处理的  

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:33

企业所得税汇总纳税分支机构分配表填写好但是一直显示黄色是什么原因呢

meizi老师 解答

2023-05-18 11:35

你好；   你金额检查下； 这个提示可能是金额有异常   

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:36

检查过了但是不知道是哪里有异常，怎么填都不对

meizi老师 解答

2023-05-18 11:37

你好； 你金额都是对的吗； 你注意看看所属期的内的金额来写   

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:40

好的，我核对一下

meizi老师 解答

2023-05-18 11:41

一定要和你  增值税 和所得税申报季报数据一致哈； 不然 你提交不了   

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:41

有一个附送资料的地方，那个东西是要填的吗

meizi老师 解答

2023-05-18 11:42

你好；   你什么附送资料； 截图看看   

???? 焦糖玛奇朵 追问

2023-05-18 11:49

大概就是这些资料，老师你**也可以咨询你嘛

meizi老师 解答

2023-05-18 12:03

你好； 你不涉及这些资料的； 不报哈； 这些  不是必填的