老师我们年报具然要退两万多的税[捂脸][捂脸]，我们不想退，请问有没有什么办法调年报表

Q 追问

2023-05-17 10:13

如果30行其他里面金额填大了有没有问题呢

meizi老师 解答

2023-05-17 10:14

你好； 如果太大会提示风险的； 你  在最后一个栏次的其他  适当写一些金额   ；分散下   

Q 追问

2023-05-17 10:28

我一个地方写了三十多万
主要是这样的，当时一季度开票开得多，我们是做二手中介的，帮房开企业卖了房子，票都堆到一二季度开票，不开票就不拿钱给我们
然后，三四季度又没得撒子收入得，就倒至了，一二季度利润大，三四季度就没撒利润

Q 追问

2023-05-17 10:29

本来公司账务就不是很规范

meizi老师 解答

2023-05-17 10:30

你好；   你不能堆到发票一起开； 你要注意纳税义务时间是好久哦； 别延迟报税了   

Q 追问

2023-05-17 10:36

去年账已做
现在年度申报，怎么能规避退税，而不引起查账的问题呢
麻烦老师支下招，万分感谢

Q 追问

2023-05-17 10:38

小微企业可不可以通过这账表再分担点呢

meizi老师 解答

2023-05-17 10:41

你好；    就是要走其他的明细表纳税调整表  去处理的； 比如招待费 或者是福利费 或者是职工薪酬这些表格去处理的  

Q 追问

2023-05-17 10:43

 比如招待费 或者是福利费 或者是职工薪酬这些表格去处理的  
这些都是正确填了的
就是多的那个二万的税不想退

Q 追问

2023-05-17 10:44

意思是还是不要走未按权责发生制确认收入纳税调整明细表去弄哈
用五千表就可以了哈

meizi老师 解答

2023-05-17 10:48

你好1；   你可以适当考虑比如没有发票 ； 调整； 这样就可以调增一些金额的 ； 把 有发票的部分 当成没有发票的处理；   

Q 追问

2023-05-17 10:51

在那里调呢，这个没有发票的在那里调呢
我没有懂起这个意思

meizi老师 解答

2023-05-17 10:55

你好；  没有发票税收金额   减少； 你  应纳税所得额调增   

Q 追问

2023-05-17 11:09

在那一张表里真呢
是不是在未按权责发生额表填，还是纳税调整项目明细表

meizi老师 解答

2023-05-17 11:12

你好 ；       不要走 未按权责发生额表填哈；这个  栏次税务局  很关注的； 你走   税调整项目明细表

Q 追问

2023-05-17 11:21

走这个吗？老师

meizi老师 解答

2023-05-17 11:22

你好 你要调增收入  吗 ？    你去调整扣除类成本里面去的数据的  

Q 追问

2023-05-17 11:26

如果六十多万，我要分摊填写到那几个项目好点来，除了30行的其他和45行的其他，还可以写到那里呢
具体是在那里调嘛

meizi老师 解答

2023-05-17 11:27

你好 ；你别去做收入  栏次哈 ； 你 就调整成本 扣除类项目里面的   

Q 追问

2023-05-17 11:31

成本其他的都正常调完了，就是不想退两万的税，这六十万左右的利润我只能填到两个其他吗？

Q 追问

2023-05-17 11:32

还能填那里呢？你说其他金额填大了容易出问题

Q 追问

2023-05-17 11:34

只能填这两处吗、老师

meizi老师 解答

2023-05-17 11:37

比如这些都是可以灵活去处理的；      看看你 公司涉及这些不  

Q 追问

2023-05-17 11:44

业务招待费可以多写吗，不跟报表相批配吗
佣金和手续费没有
赞助支出没有
60也是合理扣除范围内

meizi老师 解答

2023-05-17 11:47

你好； 不是多写；  是适当 去看看 你 招待费是否有调整的； 比如没有发票     调整